Как ИП убрать отрицательный остаток в декларации по форме 12 в РАР?
Добрый день!
ИП, розничная продажа пива, два магазина. Списывали в ЕГАИС при реализации бутылочное пиво в первом квартале. Во втором квартале делали возврат пива того же производителя поставщику. При формировании декларации за второй квартал получается отрицательный остаток по одному из адресов ведения деятельности. Получается в 1м квартале при списании подтянули не тот магазин. Как можно исправить эту ошибку? Возможно ли поставить на баланс прошлым числом? Или, как вариант, оформить перемещение между магазинами уже в самой декларации? Насколько это правомерно?
ИП, розничная продажа пива, два магазина. Списывали в ЕГАИС при реализации бутылочное пиво в первом квартале. Во втором квартале делали возврат пива того же производителя поставщику. При формировании декларации за второй квартал получается отрицательный остаток по одному из адресов ведения деятельности. Получается в 1м квартале при списании подтянули не тот магазин. Как можно исправить эту ошибку? Возможно ли поставить на баланс прошлым числом? Или, как вариант, оформить перемещение между магазинами уже в самой декларации? Насколько это правомерно?
Comments
-
Добрый вечер!
При отправке акта списания в ЕГАИС проверяется количество продукции в акте и на остатках ЕГАИС. Если количество в акте списания превышает остатки в ЕГАИС, то такой акт не будет принят.
Также и при отправке возвратной накладной - количество продукции в накладной не может превысить количество на остатках в ЕГАИС. Таким образом в Вашем случае в ЕГАИС не может быть отрицательного остатка.
Получается, что Ваша программа для формирования деклараций не учитывает реальных движений по остаткам в ЕГАИС.
Если Вы в первом квартале списали продукцию не из того магазина, то Вы можете поставить эту продукцию на баланс в этом магазине на остатки в ЕГАИС. Но постановка на баланс ограничена - не более 100 бутылок в месяц. Задним числом поставить на баланс нельзя.
В декларации можно делать перемещения между подразделениями.
Декларации могут проверить на соответствие ЕГАИС. Обычно проверяют соответствие остатков в декларации и в ЕГАИС, а также приходы от поставщиков в декларации и в ЕГАИС. -
Магазин Алко, спасибо за ответ. Сделала перемещение в декларации между магазинами. Дело в том, что у ИП при возврате или списании в ЕГАИС берется общий остаток по ИП, а не по магазинам. Поэтому при формировании декларации у меня образовался отрицательный остаток по одному из адресов.
